2016年长乐市机关事务管理中心预算说明

http://www.clnews.com.cn  2016-02-05 17:35:14   来源:长乐市财政局  【字号

  2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  长乐市机关事务管理中心部门的主要职责是:

  (一)机关后勤服务。

  (二)机关保卫工作。

  (三)机关大院绿化卫生。

  二、部门预算单位基本情况

  单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

  机关管理中心 财政核拨 23 26

  长乐市机关事务管理中心部门包括  1个机关行政办公室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  三、部门主要工作任务

  2016年,长乐市机关事务管理中心部门主要任务是:

  (一)机关后勤服务。

  (二)机关保卫工作。

  (三)机关大院绿化卫生。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)机关后勤服务。

  (二)机关保卫工作。

  (三)机关大院绿化卫生。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 长乐市机关事务管理中心部门收入预算上报数为1139.16万元,其中:当年财政拨款收入1139.16万元。相应安排支出预算1139.16万元,其中:人员支出369.35万元,公用支出35.8万元,项目支出734.01万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2016年度公共财政预算拨款支出1139.16万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)事业运行(政府办公厅及相关机构事务)369.35万元。主要用于人员工资、绩效、社会保障等支出。

  (二)事业运行(政府办公厅及相关机构事务)35.8万元。主要用于公车及日常办公等支出。

  (三)事业运行(政府办公厅及相关机构事务)734.01万元。主要用于机关大院水电费、修缮等及新质检大楼修缮等支出。

  六、政府性基金支出预算情况

  2016年度政府性基金支出0万元。

  七“三公”经费财政拨款预算情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数为145万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费130万元,公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2016年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2016年预算安排130万元。主要用于市委市政府会议工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降13%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费

  2016年预算安排15万元,其中:公务用车运行费15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降0%,主要原因是:车辆老旧,尽量减少维修费,厉行节约。

  附件:2016年长乐市机关事务管理中心预算说明表

  政府性基金预算支出表

1.部门收支预算总表

  2.部门公共财政拨款支出预算表

  3.“三公”经费财政拨款支出预算表