2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　长乐市机关事务管理中心部门的主要职责是：

　　(一)机关后勤服务。

　　(二)机关保卫工作。

　　(三)机关大院绿化卫生。

　　二、部门预算单位基本情况

　　单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

　　机关管理中心 财政核拨 23 26

　　长乐市机关事务管理中心部门包括  1个机关行政办公室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2016年，长乐市机关事务管理中心部门主要任务是：

　　(一)机关后勤服务。

　　(二)机关保卫工作。

　　(三)机关大院绿化卫生。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一)机关后勤服务。

　　(二)机关保卫工作。

　　(三)机关大院绿化卫生。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 长乐市机关事务管理中心部门收入预算上报数为1139.16万元，其中：当年财政拨款收入1139.16万元。相应安排支出预算1139.16万元，其中：人员支出369.35万元，公用支出35.8万元，项目支出734.01万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2016年度公共财政预算拨款支出1139.16万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　(一)事业运行(政府办公厅及相关机构事务)369.35万元。主要用于人员工资、绩效、社会保障等支出。

　　(二)事业运行(政府办公厅及相关机构事务)35.8万元。主要用于公车及日常办公等支出。

　　(三)事业运行(政府办公厅及相关机构事务)734.01万元。主要用于机关大院水电费、修缮等及新质检大楼修缮等支出。

　　六、政府性基金支出预算情况

　　2016年度政府性基金支出0万元。

　　七“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数为145万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费130万元，公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)经费

　　2016年预算安排0万元。

　　(二)公务接待费

　　2016年预算安排130万元。主要用于市委市政府会议工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降13%，主要原因是:严格执行八项规定，厉行节约。

　　(三)公务用车购置及运行费

　　2016年预算安排15万元，其中：公务用车运行费15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降0%，主要原因是:车辆老旧，尽量减少维修费，厉行节约。

　　附件：2016年长乐市机关事务管理中心预算说明表

　　政府性基金预算支出表

1.部门收支预算总表

　　2.部门公共财政拨款支出预算表

　　3.“三公”经费财政拨款支出预算表