2016年长乐市人民会堂管理处部门预算说明

http://www.clnews.com.cn  2016-02-05 17:38:48   来源:长乐市财政局  【字号

  2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

  部门主要职责

  我会堂部门的主要职责是:

  (一)举办会议

  (二)安排演出

  (三)协助会展

  二、部门预算单位基本情况

  长乐市人民会堂管理处包括1个事业科室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  三、部门主要工作任务

  2016年,长乐市人民会堂管理处部门主要任务是:举办会议、安排演出、协助会展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)确保会议、演出、会展顺利进行。

  (二)保证会堂内外强电、弱电、安防等设备设施正常运转。

  (三)保证会堂内外清洁、整齐、美观。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 长乐市人民会堂管理处部门收入预算上报数为169.48万元,其中:当年财政拨款收入159.48万元。相应安排支出预算169.48万元,其中:人员支出54.88万元,公用支出114.6万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2016年度公共财政预算拨款支出159.48万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)其他一般公共服务支出159.48万元。主要用于人员工资、绩效、社会保障费、住房公积金补助等及会堂设备设施维修维保、水电费等支出。

  六、政府性基金支出预算情况

  2016年度政府性基金支出0万元。

  七“三公”经费财政拨款预算情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2016年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2016年预算安排0万元。。

  (三)公务用车购置及运行费

  2016年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:财政按规定安排。

  附件:2016年长乐市人民会堂管理处部门预算表

  1.部门收支预算总表

  2.部门公共财政拨款支出预算表

  3.“三公”经费财政拨款支出预算表