2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　我会堂部门的主要职责是：

　　(一)举办会议

　　(二)安排演出

　　(三)协助会展

　　二、部门预算单位基本情况

　　长乐市人民会堂管理处包括1个事业科室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2016年，长乐市人民会堂管理处部门主要任务是：举办会议、安排演出、协助会展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　(一)确保会议、演出、会展顺利进行。

　　(二)保证会堂内外强电、弱电、安防等设备设施正常运转。

　　(三)保证会堂内外清洁、整齐、美观。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 长乐市人民会堂管理处部门收入预算上报数为169.48万元，其中：当年财政拨款收入159.48万元。相应安排支出预算169.48万元，其中：人员支出54.88万元，公用支出114.6万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2016年度公共财政预算拨款支出159.48万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　(一)其他一般公共服务支出159.48万元。主要用于人员工资、绩效、社会保障费、住房公积金补助等及会堂设备设施维修维保、水电费等支出。

　　六、政府性基金支出预算情况

　　2016年度政府性基金支出0万元。

　　七“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)经费

　　2016年预算安排0万元。

　　(二)公务接待费

　　2016年预算安排0万元。。

　　(三)公务用车购置及运行费

　　2016年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%，主要原因是:财政按规定安排。

　　附件：2016年长乐市人民会堂管理处部门预算表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门公共财政拨款支出预算表

　　3.“三公”经费财政拨款支出预算表