按照《长乐市市级部门决算批复试行办法》(长财库[2013]272号)要求以及《长乐市财政局关于批复长乐市海滨度假村管理委员会2015年度部门决算的通知》的批复，现将我单位2015年部门决算说明如下：

　　一、部门主要职责

　　主要职责是：长乐市海滨度假村管理委员会具体承担度假村内规划开发建设，并全面负责度假村内卫生环境绿化，安全保卫和治安管理工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况：

　　三、部门主要工作总结

　　2015年度假村管委会在负责好度假村内环境卫生，安全保卫的基础上，积极响应政府号召，努力盘点度假村内资产，为进一步开发度假村做基础。

　　四、2015年长乐市海滨度假村管理委员会决算收支总体情况

　　一、2015年年初结转结余24.4655万元。本年收入152.2003万元，有事业基金弥补收支差额6.3817万元，本年支出165.524万元，结余分配0万元，年末结转结余17.6234万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款年初结转结余24.4655万元，本年收入127.2003万元，本年支出134.0423万元。主要用于海滨度假村海堤修复工程、人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。本年末公共预算财政拨款结转结余17.6234万元。

　　(二)2015年度政府性基金财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，支出 0万元，年末政府基金预算财政拨款结余结转0万元。

　　二、2015年基本支出165.424万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，补助下级支出0万元。

　　三、2015年一般公共预算基本支出134.0423万元，其中工资福利支出71.4545万元;商品和服务支出47.0123万元;对个人和家庭的补助

　　11.7388万元;其他资本性支出0万元;对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元;其他支出3.8363万元。

　　四、2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出4.273万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费4.273万元;公务接待费0万元。

　　附件：2015年长乐市海滨度假村管理委员会决算表