按照长乐市财政局《关于深编制2016年市本级部门预算的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　一、  部门主要职责

　　长乐市海滨度假村管理委员会的主要职责是：组织领导度假村的规划开发建设，并全面负责度假村内卫生、环境绿化，安全保卫和治安管理工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　我部门包括1个机关行政处室、，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2016年，长乐市海滨度假村管理委员会部门主要任务是：组织领导度假村的规划开发建设，并全面负责度假村内卫生、环境绿化，安全保卫和治安管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　(一)完善旅游服务设备，优化旅游环境。

　　(二)加强组织领导，增强责任意识。

　　(三)配合有关领导部门做好旅游资源整合工作

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,部门收入预算上报数为132.66万元，其中：当年财政拨款收入132.66万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算132.66万元，其中：人员支出90.33万元，对个人和家庭补助支出2.23万元，公用支出8.6万元，项目支出31.5万元。

　　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2016年度公共财政预算拨款支出132.66万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　(一)其他旅游业管理与服务支出22.1万元。主要用于卫生费6万，维修费7万，探头费0.6万，清沙费4万，救护费4.5万支出。

　　(二)办公设备购置2万元。主要用于购置办公设备支出。

　　(三) 旺季保安工资16万元。主要用于旺季与保安公司

　　签订劳务合同，支付保安工资及相关费用，以确保度假村内旅客人身财产安全。

　　(四)海堤修复15万元。主要用于下沙度假村内海堤溃坝处修护。

　　六、政府性基金支出预算情况

　　2016年度政府性基金支出0万元

　　七“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)经费

　　2016年无预算安排

　　(二)公务接待费

　　2016年无预算安排

　　(三)公务用车购置及运行费

　　2016年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　附件：2016年长乐市海滨度假村管理委员会部门预算表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门公共财政拨款支出预算表

　　3.部门政府性基金拨款支出预算表

　　4.“三公”经费财政拨款支出预算表