2017年市级部门预算经市十七届一次人大会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　(一)培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

　　(二)承办党委和政府举办的专题研讨班。

　　(三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

　　(四)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　(五)按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

　　(六)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中共长乐市委党校包括5个机关行政处室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，中共长乐市委党校主要任务是：紧紧围绕市委市政府中心工作，以强化科研为基础，以提高办学质量为重点，加强队伍建设，深化教育教学改革创新，为争创一流党校、为完成干部培训和科研任务做出了应有的努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一)遵循职能，创新培训，发挥阵地与熔炉作用。

　　(二)细化管理，更新理念，提高教学管理和后勤服务水平。

　　(三)注重学习，集体备课，加强干部和师资队伍建设。

　　(四)深入基层，服务群众，创新科研和党建工作。

　　(五)积极推进党校新校区建设项目。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,中共长乐市委党校收入预算为4298.45万元，其中：一般公共预算拨款4281.23万元，财政专户拨款17.22万元。相应安排支出预算4298.45万元，其中：人员支出225.19万元，对个人和家庭补助支出18.2万元，公用支出55.06万元，项目支出4000万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2017年度一般公共预算拨款支出4281.23万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)人员支出223.09万元。主要用于工资福利支出。

　　(二)对个人和家庭补助支出18.14万元。主要用于社会保障性支出。

　　(三)公用支出40万元。主要用于公用性支出。

　　(四)项目支出4000万元，主要用于新校建设开支。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出0万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　(一)因公出国(境)经费

　　2017年预算安排0万元。

　　(二)公务接待费

　　2017年预算安排0万元。

　　(三)公务用车购置及运行费

　　2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是:2016年10月公车改革时公车已上缴，现单位已无公车。

　　附件：2017年中共长乐市委党校预算表

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算总表

　　3.支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算拨款支出预算表

　　6.政府性基金拨款支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表